营销人员费用报销规定

    为了合理利用资金，使业务运作费用发挥其应有的作用，为企业高效经济、合理方便动作，分公司特制定营销人员费用报销规定：
    一、范围：分公司全体营销人员。
    二、借支核算：营销人员借支按借款金额=往返长途费用+130元/天x计划天数+特殊招待费用（招待费不得超过此项目签单总额的千分之五）。
    营销总经理批准借款金额为1000元/次，每日不得超过2次。
    行政部经理批准借款金额为200元/次，每日不得超过2次。
    三、费用报销范围：营销人员因公司《特殊业务公干》的交通费（市内外）、住宿费、因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助（包括市内出差误餐费）
    四、相关标准
    职 位 乘交通工具最高标准 住宿标准（元） 出差补助 移动电话

    分公司总经理 飞 机 根据实际情况 130元/天 600元/月

    区域经理 130元/天
    550元/月

    营销员 130元/天
    350元/月

    五、标准说明
    1、 必须凭电信局的发票在以上标准内报销移动电话费，超过部分自理；注：营销员未完成当月业绩考核的，手机费报销50%。如当月未完成业绩，而手机发生费用少于或等于限额的50%，则按实际发生费用报销。
    2、 试用期内的营销员移动电话费报销标准为每月200元；
    3、 不报销出租车费用；
    4、 享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销当月移动电话费；
    5、 如预期未报销票据的，不得再次借支；
    6、 如果借支超额其提成点后，仍超过其基本工资1.5倍，公司将向本人提出警示，如超出工资的2倍时，公司将停止向该营销员借支；
    7、 由于营销员不仔细认真而造成二次施工的项目，超出分额营销员需自行承担30%；
    8、 客户来访所产生（含赠送礼品）的费用，营销员承担70%（仅限于公司提供的礼品）
    9、 异地传真费用超过10元/次的，由公司承担。
    10、 报销标准：对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照嘉鸿顺总公司营销管理制度执行；

    六、报销要求
    1、 出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由；
    2、 所有邮寄费用的报销要求附清单（邮寄时间、所寄内容、收件人姓名、地址、电话）；
    3、 费用报销凭发票报销，白条及收据一律不予报销；
    4、 客户来司考察时，需填写《来宾接待计划》，如客户人数为1-3人，其就餐（含往返机票）营销员负责承担20%，4人以上，营销员负责承担12%。如极特殊的，经总公司负责人同意后，招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间；
    5、 市内出差所发生费用一律不予报销；
    6、 长途出差（硬卧、大巴）营销员自行承担20%，如为火车坐票、站票的，营销员自行承担10%。如特殊情况需乘坐飞机的，需经过总公司总经理批准后，营销员方可自行承担20%（含机场建设费和保险）；

    七、费用报销程序
    分公司和市场部营销员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理。