公开课：部门别盈亏管理计划表
http://www.qgpx.com 2006-10-23 15:59:53 来源： 作者：
年 月 日
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部门别 |
1．销售总额 |
2．变动费用 |
3．边际利益 |
4．销售固定费用 |
5．部门直接利益 |
6．回收总额 | |
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销售部门合计 |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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本公司 |
计划 |
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本公司第一科 |
实绩 |
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达成率 |
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计划 |
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本公司第二科 |
实绩 |
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达成率 |
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计划 |
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分店（一） |
实绩 |
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达成率 |
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计划 |
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分店（二） |
实绩 |
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达成率 |
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计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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注：l.达成率=实绩／计划×l00
2.变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆合计
3.边际利益=1销售总额-2.变动费用
4.销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类账款将来因故无法收回形成呆账时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
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