老板涉税思维的训练与筹划思路提升

《老板涉税思维的训练与筹划思路提升》

戴卓

【课程背景】

荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”。

现在是一个终身学习的时代。对一个国企高管来说，除了保证企业保值增值，防止国有资产流失之外，还得尤其注意涉税方面的风险——这是和业绩直接挂钩的指标以及背后往往隐藏着极大的风险。同时，随着国家法制的进步和提升，依法治国，依法治企已经进入深水区，企业高层掌握必要的税务知识，除了能维护企业的利益，减少风险，同时还能在积极纳税的同时不交“冤枉税”增加企业效益，增加社会效益，降低涉税风险，担负起国家对于企业的初衷与厚爱。

同时，国家监管越来越严苛。金四系统很快就要上线。近乎透明的企业，如何才能轻税上阵，避免涉税风险？如何适应在透明业务财务的大环境下生存？国家大力提倡“经济内循环”的时代，作为国企，面对不确定的市场，如何实现国家，企业与职工的共赢？而国家的税法刚性增强，执法力度大大增加，二者的落差，一个对税法知之寥寥的企业高层几乎很难应对。因此，企业要改变，要提升，适应法律要求，高层就必须做到学税法，懂税法，用税法。因此，企业高层一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，要从“授人以鱼到授人以渔”，让高层学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别应对能力做到国有资产的增值保持，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的高层，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，甚至能在不利之际，擅“假于物”，实现弯道超车，笑傲江湖。

【课程收益】

1：掌握最新税收政策，精准理解，并运用到筹划中去。

2：结合各行业特点，学会制定适合自己的税务战略和战术。

3：厘清偷税和筹划的界限，寻找税负与风险的最小公约数。

4：如何化危为机，假借税收政策，弯道超车，做出更优秀的企业。

【课程特色】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

企业高层、高管，股东，财务总监

【课程时间】6-12小时

【课程大纲】

第一节  企业四现状是什么？

1：现状一：两本账分内外

两本账，为什么风险大？两本账，真的合算吗？如何破解？一本账，就多缴税吗？范冰冰案例

2：现状二：税负高负担重

为什么国家税法都一样，而有的人税负轻，而且无风险？有的人却交了冤枉税，风险还特别高？

3：现状三：一检查就补税

为什么税务局就查你？而且一查就补税？如何才能不被查？

4：现状四：缺进项去虚开

虚开增值税专票，普票，为什么非常危险？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节  涉税有哪些风险？

1：补税罚款

2：联合惩戒

3：刑事风险

4：其他风险

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节  税收筹划方案如何设计？

1：吃饭就是招待费？合理筹划才省税！

2：如何利用残疾人省税？

3：小白条如何入账？五十万打白条如何处理？

4：集团广告支出多，如何分摊协议平衡企业所得税？

5：土地增值税如何筹划?

6：如何利用专利避税且合法公转私？

7：这种情况，是虚开吗？

8：高薪，大额佣金，如何处理？

9：如何做到降低90%的房产税？

10：增加成本，不能仅仅看本企业，要统筹规划，巧妙安排

11：还在开咨询费？税务局会重点检查！有没有其他合理的方案？

12：进项如何实现转移？利润如何能合理跑到亏损企业？

13：如何实现进项税的转移？

14：如何让盈利企业的利润，进入到亏损企业？

15：如何无中生有合法开进进项票？

16：如何实现降低90%房产税？

17：股权转让，如何实现从缴税几百万到不交税？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第四节  如何运用税商进行筹划？

1：测试一下自己的“税商”

2：如何提高税商？

1-4个案例，让你参与税商的提升

3：筹划的三个层次，你现在在哪一个层次？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第五节  大型案例：如何提高税商？

1：税商是啥？有啥用？

2：如何提升税商？三步大幅度提升税商

3：税商训练：一步步让你提升税商，自己能做简单的筹划方案。

4：真实案例，让你如临实战，在解决问题里提升自己。

呈现方式：讨论，数据，讲解，案例实操

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划，税务实战与涉税危机管理专家

Ø  中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

Ø  美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

Ø  北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

Ø  中财企协商学院  客座教授

Ø  中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

Ø  税务系统从事税务工作27年

Ø  抖音税官说税创作者 

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2023年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2023电商税筹技巧及应用》

《2023高净值人士避税技巧》

《2023股权转让筹划技巧》

《2023直接税的筹划及落地》

《2023金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023年税务约谈技巧分析》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2023制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2023电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2023贸易业的税务风险及化解筹划》

《2023年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2023无票支出的税务解决之道》

《2023高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023中小企业全程涉税处理与筹划》

《2023年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2023增值税发票风险及危机应对》

《2023物流行业涉税风险及应对筹划》

《2023大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2023税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2023中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2023民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用  ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了     

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁  朱金用