税务处理
最新税务政策解析及风险管控
最新税务政策解析及风险管控
胡冬梅
【课程背景】
金税三期的信息高度集中聚合,全国税收数据大集中,税务端数据、第三方数据、互联网数据、企业端数据“四位一体”的大数据源深度筛选、加工、整合、比对,对企业涉税业务的监管能力显著提升,大数据评估威力超出想象。
金税三期以来,企业涉税风险不断加剧,如何提高企业防范涉税风险的能力,成为企业主和企业财务人员最为关心的问题,在企业日常运营中,税务问题也是如影随形,很多企业往往没有专业的税务管理人才,而相关的财务人员也缺乏税务风险的管理意识。
企业要想在同外资企业的竞争中脱颖而出,除了要提高技术、扩大规模、加强管理外,取胜的关键在于能否降低企业成本和支出,尽可能地增加盈利,这就要求企业要进行有效地税收筹划。以便有效地利用各国的优惠政策、降低税负。
【课程收益】
了解最新的税务政策并能掌握自如
树立风险意识,解读税务相关新政新规
掌握税务稽查动态,提升相关税务筹划能力
了解防范税务风险措施,提升税务工作实务应用
【课程大纲】
一、2020年最新税收优惠政策解读
1、增值税纳税人身份的优惠政策
2、支持疫情防控增值税免税的延期
3、小型微利企业所得税延缓缴纳
4、电影等行业税费支持政策
5、社保与人力资源优惠及金融扶持
二、新老政策贯通,选择好与企业最适配的税收优惠政策
1、可选用的政策优惠罗列与筛选
2、税收政策的绝对与相对筹划
3、综合考量全税种全方位测算
4、三大税种综合案例解析
5、与上下游的议价能力及筹划空间限制
三、金三时期的税务筹划如何规避税务风险
1、不要从发票上乱做文章,
2、不是单纯为了减少税款为目的
3、正确恰当的利用税收优惠政策来纳税筹划
四、税收风险的观念认识及筹划基础性问题
1、纳税筹划不能仅仅依靠财务部门
2、企业纳税筹划人员应具备的素质
3、业财税融合基础上的税务筹划
4、税医思维--合同控税,扫清税务地雷
5、提高税收知识培训频次-业、财、法、税通盘串联
五、税收筹划的具体思路
1、根据不同税种的特点,采用的筹划方法;
2、针对不同的税收要素,运用不同的筹划技术;
3、全面考虑经济活动不同方案的税负差异进行巧妙安排;
4、针对国内外不同地域税负差别筹划
5、税法规定的纳税义务发生时间筹划
六、税收筹划方法和新思维策划实务
1、巧签合同控税,税负率及风险对比(案例解析)
2、“三流一致”与虚开发票(案例解析)
3、合同签订中不同项目分拆(案例解析)
4、合同项目的分拆与征收方式的匹配(案例解析)
5、不改变业务实质的顺序变通(案例解析)
6、跨期业务迟延纳税风险识别(罚款及滞纳金代价测算)
7、房屋租赁合同的涉税条款比对(案例解析)
——企业税收筹划赋能实战专家
Ø 原恒大控股地产分公司(03333)项目财务总监
Ø 和润科技(837746)挂牌审计负责人
Ø 原河北方德实业集团有限公司财务总监
Ø 财税实战专家 注册会计师 注册税务师
Ø 中国社科院税务律师,高级税务信息化管理师
Ø 沧州佰瑞会计师事务所(普通合伙)合伙人
Ø 沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
【个人简介】
Ø 胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中,核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同,总结了一套基于业、财、税融合基础上的合同控税方法,以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地,对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路,为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
Ø 胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家,培训学员万余人次,足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目,帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【讲授课程】
财务类:
《非财务管理者的财务管理》
《财务工作总结及汇报》
《财务分析如何支持企业经营决策》
《财务报表分析与成本管控》
审计类:
《EPC合同模式解析及审计重点》
《国有企业审计实务》
《内审及税务筹划》
《风险导向审计》
内控风险类:
《财务报表中的税务风险透视》
《发票类型风险分析》
《企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制》
《企业内控体系风险管理及合同控税》
《全面预算管理》
《成本管控》
税务类:
《个人所得税汇算清缴及风险管理》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新收入准则》
《工资薪金社保的涉税知识》
【授课风格】
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位,案例丰富,实务性强;深入浅出且幽默风趣,积极互动,善于比喻、归纳;擅长从原理、本质分析问题,深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理,实用性强,即学即会,即学即用,深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合;管理与执行的实效输出;幽默与智慧的精神收获。
思维与态度的双重提升;互动与动手的研讨训练;实效与业绩的结果导向。
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