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财务管理

基于风险的企业内部控制构建与运行暨评价案例精讲班（杨老师）

参加对象：企业中高层管理者、财务总监、风险管理部经理、内审部经理、财务经理等

公开课编号 GKK4500

主讲老师杨老师

参加费用 4800元

课时安排 2天

近期开课时间 2014-04-25

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其他开课时间

开课地址：　开课时间：

电话：010-68630945/18610481046 联系人：尹老师

公开课大纲

课程目标：

理解风险管理与内部控制的内涵、重要意义
了解COSO1/COSO2/萨班斯法案的核心精神
理解我国内部控制法规体系及其要求
掌握风险识别、风险评价、风险管理策略的要点、方法
理解企业内部控制体系建设的思路、流程
学习先进企业的内控经验，借鉴企业内控失败的教训

培训方式：
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

上课时间	主讲内容(一)	专家简介
4月25-26日上午 09:00-12:00 下午 13:30-16:30 交流答疑 16:30-17:30	一、正确认识风险管理与内部控制 1.引导案例：十分钟的悲剧 2.基本概念：风险/风险管理/内部控制 3.COSO1/COSO2/萨班斯法案的主要精神 4.我国风险管理与内部控制的法律规范 1)财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》解读，内部控制的目标、原则、要素及强制性要求 2)《企业内部控制配套指引》解读，重点讲解应用指引对企业内部控制体系建设的指导作用二、企业风险的识别、评价和风险管理策略 1.风险识别 1)各类内部风险、外部风险的识别 2)风险识别的定性、定量方法 2.风险评价 1)企业风险承受度的确定2)风险发生的可能性分析 3)风险带来的损失分析 4)风险管理矩阵 5)风险管理坐标图及实例分析 3.风险管理策略详解 1)风险规避策略及实例 2)风险转移策略及实例 3)风险承担策略及实例 4)综合案例分析三、企业财务风险识别与控制 1.企业财务风险识别 2.财务报告风险防控盈余管理与财务风险“红旗” 3.资金管理风险防控案例分享：某大型企业资金管理之殇 4.资产管理风险防控存货管理、应收账款管理、固定资产管理案例分享 5.预算管理与风险防控案例分享：学习IBM，预算与内控发挥战略协同效应四、企业内部控制体系建设实务 1.企业内部控制体系建设的整体思路框架案例：中化公司的内部控制体系建设学员讨论：企业企业内部控制体系建设的目标、组织体系、关键要素 2.企业内部控制体系建设的流程与方法案例：某上市公司内部控制体系实务及经验介绍学员讨论：企业企业内部控制体系建设的流程要点、主要方法、应关注的重点问题 3.企业内部控制的制度化、流程化与岗位化 1)内部控制制度化及要点 2)内部控制流程化及要点 3)内部控制岗位化及要点 4.企业内部控制体系建设中的重点、难点问题五、企业内部控制描述、评价与改善 1.企业内部控制的描述 2.企业内部控制评价与缺陷认定 3.企业内部控制的改善	杨老师：副教授，企业培训师，国际注册培训管理师。某500强企业的培训中心主任，清华大学职业经理人训练中心、北京大学EMBA中心、北京市国资委党校特聘讲师；近年来，为北京市国资委多家企业集团、上市公司、民营企业策划了中高层管理者的系列培训、财务总监和财务人员的系列及专题培训，具有丰富的培训项目策划和实施管理经验；授课中对理论的讲解深入浅出，案例切合企业实际，注重现场学员参与互动，形式多样，内容精彩，生动活泼，可操作性强；近期内训的企业包括但不限于：京城机电集团、北京化工集团、中信银行、国务院国资委研究中心等。

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