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财务管理

如何建立有效的内部控制制度（郑老师）

参加对象：企业风险管理人员、内审人员和财务人员

公开课编号 GKK7091

主讲老师郑老师

参加费用 1500元

课时安排 1天

近期开课时间 2015-08-21

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其他开课时间

开课地址：　开课时间：

电话：010-68630945/18610481046 联系人：尹老师

公开课大纲

【培训大纲】
什么是内部控制（Internal Control）
对内部控制相关理论的全面介绍
COSO的内部控制整合框架
中国企业的内部控制实施现状
企业发展的基石——内部控制的核心观念
内部控制的局限性-成本效益原则及其它

企业如何建立健全企业内部控制体系

控制环境
何为控制环境——内部控制的基础
如何建立良好的控制环境

内部控制的实质——风险管理
风险地图
针对风险可采用哪些风险对策
风险管理-使企业获得竞争优势的法宝

内部控制活动
常见的内部控制活动有哪些
如何做到职责分离
IT总体控制
预防性控制和检查性控制

内控的建立和执行
企业是否应该专门设立一个内控部门
内控人员到底是做什么的
内控体系建立和执行的五个阶段
如何确定和分解目标
如何识别风险
如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
如何有效执行内控
如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估

内部审计简介
内部审计——是管理者的耳目还是
内部审计在企业里应该向谁报告
内部审计vs内部控制

美国内控法案-萨奥法案及公司治理
何为萨奥法案
萨奥法案的内容框架
审计人员的独立性应如何理解
S302及S404
企业在遵循S404所面临的主要障碍

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