税务处理
企业税制改革所带来的挑战与应对
明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益; 明确税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化; 明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出; 明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。
内训课程大纲
课程特点:
亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。
向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。
从“实战”的角度,让学员学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。
站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。
课程体系:
第一部份 企业税制改革所带来的挑战与应对
一、近期国家的经济形势
1、税务征管政策与国际接轨的代价。
2、金融风险与存款风险的相关性。
3、解析财富增殖与不安全感。
二、国家税制改革方向
税务机关改革对企业纳税的影响解析
1、税务机构的改革
2、税务专管员的逐步取消
3、税务信息化的建设对企业纳税的挑战
4、税务对纳税人监管的“抓大、控中、核小”的含义
三、如何挑战税务风险及应对
(一)导致税务稽查五大原因及案例解读
1、领导批示:国美等税务事件深度解析
2、有人举报:森马服饰涉税务举报事件追踪分析
3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放
4、当地稽查:某企业“想逃百万税,最后多交一倍钱”的涉税点评
5、纳税评估:税务获奖纳税评估案例解析
(二)如何做到“不被”税务稽查
1、了解税务稽查的立案程序;
2、公司各项经济指标运行要正常;
3、要与管理员经常沟通了解信息;
4、公司内部要安定团结、不内讧。
(三)如何做到“不怕”税务稽查
1、了解税务人员的权利及稽查方式、程序
2、了解纳税人的权利与义务
3、依“法”征、纳税才是硬道理
4、税务处罚超越法定时间时企业应如何应对?
5、我对纳税人“权利”的相关规定的理解与运用
6、行政诉讼中、税务机关败诉案例及主要原因分析?
第二部分、如何做到以现金为王
一、节税工具及管道的选择与运用
1、三大节税工具:
1、影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;
2、古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;
3、钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想;
2、二大节税管道:
1、利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;
2、法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用;
二、发票管理
1、如何巧妙取得“合规发票”进行成本处理
2、法院判决书是否可以作为合法的扣税凭证
3、关于企业所得税若干问题的筹划
4、关于违约金缴纳增值税问题
三、怎样创造现金利润
1、如何筹划老板和员工成本
2、 税收统筹很重要-教你几招合理节税
3、中小企业的优惠政策及筹划
2、 怎样利用个体工商户来筹划
5、小型微利企业的优惠政策及合理运用
第三部分 经验之谈
案例
亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。
向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。
从“实战”的角度,让学员学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。
站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。
课程体系:
第一部份 企业税制改革所带来的挑战与应对
一、近期国家的经济形势
1、税务征管政策与国际接轨的代价。
2、金融风险与存款风险的相关性。
3、解析财富增殖与不安全感。
二、国家税制改革方向
税务机关改革对企业纳税的影响解析
1、税务机构的改革
2、税务专管员的逐步取消
3、税务信息化的建设对企业纳税的挑战
4、税务对纳税人监管的“抓大、控中、核小”的含义
三、如何挑战税务风险及应对
(一)导致税务稽查五大原因及案例解读
1、领导批示:国美等税务事件深度解析
2、有人举报:森马服饰涉税务举报事件追踪分析
3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放
4、当地稽查:某企业“想逃百万税,最后多交一倍钱”的涉税点评
5、纳税评估:税务获奖纳税评估案例解析
(二)如何做到“不被”税务稽查
1、了解税务稽查的立案程序;
2、公司各项经济指标运行要正常;
3、要与管理员经常沟通了解信息;
4、公司内部要安定团结、不内讧。
(三)如何做到“不怕”税务稽查
1、了解税务人员的权利及稽查方式、程序
2、了解纳税人的权利与义务
3、依“法”征、纳税才是硬道理
4、税务处罚超越法定时间时企业应如何应对?
5、我对纳税人“权利”的相关规定的理解与运用
6、行政诉讼中、税务机关败诉案例及主要原因分析?
第二部分、如何做到以现金为王
一、节税工具及管道的选择与运用
1、三大节税工具:
1、影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;
2、古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;
3、钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想;
2、二大节税管道:
1、利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;
2、法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用;
二、发票管理
1、如何巧妙取得“合规发票”进行成本处理
2、法院判决书是否可以作为合法的扣税凭证
3、关于企业所得税若干问题的筹划
4、关于违约金缴纳增值税问题
三、怎样创造现金利润
1、如何筹划老板和员工成本
2、 税收统筹很重要-教你几招合理节税
3、中小企业的优惠政策及筹划
2、 怎样利用个体工商户来筹划
5、小型微利企业的优惠政策及合理运用
第三部分 经验之谈
案例
讲师 朱旭杰 介绍
朱旭杰,中华企管培训网特邀企业内训讲师,朱老师从事会计工作28年,先后就职大型国有制造企业、事业单位、民营集团担任高管。
实战经验:
朱旭杰老师具有扎实的账务处理和财务工作全盘应变能力——熟悉从企业筹建到运营的财务搭建工作,建立企业、集团财务的结构、制定财务各种规章制度及核算流程,预测保本点等,为运营决策提供各种财务数据,并成功组织过用友ERP在大型企业的上马应用,同时还具有解决企业财务存在的问题、内外审计、上市前的准备、企业融资及税收筹划等工作能力,曾协助公司成功收购、兼并多家企业,并历次在增资和融资项目中均获得成功。
朱老师曾参与多家公司(含上市企业)的审计工作,从初期提取原始资料到最终完成审计工作报告等业务流程都非常熟练。她熟知国内不同类型企业的审计流程,当公司面临税务危机时,懂得应对的基本思路、方法、顺序及如何规避财务风险,能及时让企业对税务(自查)稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理,力争通过合法的途径将税务成本控制在(降低到)可接受水平的具体范围。
授课特点:
朱老师现任多家财务咨询公司顾问,具备良好的管理风范和沟通能力,拥有广泛而良好的人脉关系,具有良好的敬业精神和培训能力。
实战经验:
朱旭杰老师具有扎实的账务处理和财务工作全盘应变能力——熟悉从企业筹建到运营的财务搭建工作,建立企业、集团财务的结构、制定财务各种规章制度及核算流程,预测保本点等,为运营决策提供各种财务数据,并成功组织过用友ERP在大型企业的上马应用,同时还具有解决企业财务存在的问题、内外审计、上市前的准备、企业融资及税收筹划等工作能力,曾协助公司成功收购、兼并多家企业,并历次在增资和融资项目中均获得成功。
朱老师曾参与多家公司(含上市企业)的审计工作,从初期提取原始资料到最终完成审计工作报告等业务流程都非常熟练。她熟知国内不同类型企业的审计流程,当公司面临税务危机时,懂得应对的基本思路、方法、顺序及如何规避财务风险,能及时让企业对税务(自查)稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理,力争通过合法的途径将税务成本控制在(降低到)可接受水平的具体范围。
授课特点:
朱老师现任多家财务咨询公司顾问,具备良好的管理风范和沟通能力,拥有广泛而良好的人脉关系,具有良好的敬业精神和培训能力。
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