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经济合同涉税风险与纳税筹划(廖娟)

参加对象:财务总监/经理、会计/税务主任等财务人员、各部门经理、销售/采购/行政人员

公开课编号 GKK10795
主讲老师 廖娟
参加费用 980元
课时安排 1天
近期开课时间 2019-11-19
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公开课大纲
【培训收益】
合同管理是企业完善的内部管理体系中的重要一环,是税务风险管理中的重要环节,合同条款的具体内容将直接影响纳税人的税负承担及税款交纳。作为纳税人,在签订合同时,需要关注相关合同条款的拟定,以享受减税效应,避免争议。

【培训提纲】
一、通用合同涉税条款风险分析与筹划应对
1.      真实案例告诉你合同条款涉税风险有多大
2. 通用合同涉税条款风险分析与筹划应对
1)企业名称和相关信息的准确性
2)根据交易的实质来描述合同标的
3)合同价款相关条款约定要明确(特殊情况下价款或报酬确定方法的规定、价外费用、混合销售、兼营等)
4)代扣代缴费用的约定
5)发票条款要特别重视的三大纪律八项注意
6)税费的承担方式约定
7)履约地点和方式
8)违约金条款
9)涉税担保条款
10)        具体合同涉税条款逐项分析及改进建议
11)        合同涉税条款示例讲解
12)        合同无效、撤销、解除、违约涉及的税收问题(特别要关注无效性涉税条款)
13)        合同、发票、资金、业务四者的关系

二、 各类合同涉税条款风险分析与筹划应对
1.   采购合同涉税条款分析与筹划应对
2.   销售合同涉税条款分析与筹划应对
3.   技术转让许可合同涉税条款分析与筹划应对
4.   广告宣传合同涉税条款分析与筹划应对
5.   租赁合同涉税条款分析与筹划应对
6.   加工承揽合同涉税条款分析与筹划应对
7.   运输合同涉税条款分析与筹划应对
8.   委托合同、行纪合同涉税条款分析与筹划应对
9.   赠与合同涉税条款分析与筹划应对
10.          股权转让合同涉税条款分析与筹划应对
11.          劳务派遣合同、劳动合同涉税条款分析与筹划应对
12.          关联交易合同涉税条款分析与筹划应对
13.          借款合同涉税条款分析与筹划应对
14.          建筑施工合同涉税条款分析与筹划应对
15.          商品房销售合同涉税条款分析与筹划应对
16.          土地使用权合同涉税条款分析与筹划应对

三、  合同涉税条款在税收筹划案例中的实际运用
1.   增值税税收筹划技巧与案例
2.   企业所得税税收筹划技巧与案例
3.   个人所得税税收筹划技巧与案例
4.   房产税税收筹划技巧与案例
5.   土地使用税税收筹划技巧与案例
6.   土地增值税税收筹划技巧与案例

【培训讲师】廖娟老师
理道授权讲师,理道税务风险管理合伙人、高级咨询顾问。
金三纳税实操专家,中山大学EMBA,曾任职澳资、美资生产企业12年;拥有20多年企业财税管理经验。
廖老师熟悉企业日常税务管理,对政策有深刻理解,擅长合理筹划解决企业税务问题,同时又有丰富实操执行经验,特别熟悉包括现代服务业、进出口业务、支付境外费用、房地产企业、关联交易税务管理、企业日常税务管理、纳税实务和税局交往等业务。
廖老师目前主要从事企业税务咨询筹划和培训业务。
【培训对象】财务总监/经理、会计/税务主任等财务人员、各部门经理、销售/采购/行政人员
【培训形式】分组授课、互动交流、案例分析、专业建议

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