所得税
CTL---节税有方:企业纳税筹划与税务稽查应对
内训课程大纲
【培训对象】
董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。
【培训收益】
——全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
——能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
——掌握企业纳税自查的技巧和方法
——能够对企业纳税健康状况进行自我评价
——了解和把握2010年税务稽查难点、重点
——了解常见的税务稽查方法和手段
——掌握应对税务稽查的策略和技
【课程特色】
本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。
董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。
【培训收益】
——全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
——能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
——掌握企业纳税自查的技巧和方法
——能够对企业纳税健康状况进行自我评价
——了解和把握2010年税务稽查难点、重点
——了解常见的税务稽查方法和手段
——掌握应对税务稽查的策略和技
【课程特色】
岗位风险:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。 | 避税工具:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。 |
税务稽查:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。 | 税务内控:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。 |
税务危机:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。 | 税改趋势:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。 |
专题一:企业纳税筹划与税务风险控制 一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值 (一)税务认识误区与税务风险分析 (二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制 (三)企业经营业务与财务、税务的协调 (四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾 (五)案例分析 二、企业纳税筹划的基本原则和技术 (一)纳税筹划的基本原则: (二)纳税筹划三大平台 (三)纳税筹划技术手段: 1、免税技术手段 2、减税技术手段 3、税率差异技术手段 4、分劈技术手段 5、扣除技术手段 6、抵免技术手段 7、延期纳税技术手段 三、纳税筹划的基本路径 (一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划 1、企业设立的筹划 |
2、筹资、投资的筹划 3、经营方式、经营品种的选择 4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等) 5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等) 6、利润分配的筹划 (二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划: 1、流转税的筹划(增值税、营业税等) 2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税) 3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等) (三)关联交易的税务安排 1、关联交易税务策划的范围 2、关联交易税务策划的前提与注意事项 四、进行纳税筹划需要注意的四大问题 五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理 1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断 2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析 3、相关税种自查技巧等 六、疑难问题解析与案例分析 |
专题二、2012年税务稽查风险应对 一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程 1、今年税务稽查指导性计划 2、大要案、专项整治、发票违法等 3、税务稽查流程(详细内容略) 二、常见的税务稽查方法和手段 1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法…… 2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查…… |
三、常见涉税问题与稽查方法 1、企业所得税常见问题与稽查方法 2、个人所得税常见问题与稽查方法 3、增值税常见问题与稽查方法 4、营业税常见问题与稽查方法 5、其他常见问题与稽查方法 四、企业税务稽查应对策略 1、新形势下税务自查自纠与风险控制 2、税务稽查的配合 3、与税务机关关系的协调与处理 |
讲师 刘国东 介绍
中国十大财税讲师之一、新浪网财务顾问;《财务技术》网创始人;清华大学财务总监班特邀讲师,国家“金税”工程财税专家兼首席财务讲师,中国管理会计研究中心特聘专家,《新理财》杂志税务专家顾问;中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师,北京某财务顾问有限公司董事长。 业务专长:(1)税务方面。资深税务专家,刘国东老师原主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户,并担任多家大型集团及上市公司财税顾问,曾为客户提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。(2)财务管理方面。资深财务管理顾问,《财务技术》培训中心cfoteam讲师团队核心成员;《财务技术》学院高级财务讲师;新浪网联续10年财务顾问、某集团公司独立董事。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验,他结合国内外先进的财务管理实践,为多家上市公司和民营企业建立先进的财务管控体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导,取得了非常好的效果。(3)财税培训方面。刘国东老师能准确捕捉和预见不同行业、产品、培训对象的发展需求,及时调整培训课程与内容方向,使企业内训异常成功。近期为中国石油、中国动向(Kappa)、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、绿伞、探路者、中关村管委会、杭州市政府、中煤集团、清华大学总裁班、北京大学总裁班、时代光华、聚成集团等单位提供了财务、税务课程,累计培训对象超过20000多人,客户满意度接近100%,是目前仅有的讲财税课程能讲出“粉丝”学员的优秀讲师。
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