上市企业集团公司内部控制与风险管理

第一单元：上市企业集团公司如何正确认识风险与内控
　　1. 企业运营通常面临哪些风险
　　2. 全面风险管理的目标
　　3. 风险管理与内部控制的区别
　　4. 九大风险驱动因素分析
　　5. 风险驱动因子与风险驱动因素选择
　　6. 无经验带来的风险
　　7. 企业成长规律与危机
　　8. 影响风险管理的关键因素

第二单元：上市企业集团公司应对风险管理方法
　　1. 风险管理基本方法
　　2. 收集风险信息 - 业务分析
　　3. 企业风险分布
　　4. 风险识别的常用方法
　　5. 进行风险分析-分布图
　　6. 制定风险管理策略
　　7. 风险管理策略选择
　　8. 风险管理解决方案
　　9. 风险管理的动态过程
　　10. 风险管理的监督与改进

第三单元：上市企业集团公司风险管理路线图
1．风险识别技术框架
　　2. 公司主要风险识别
3．风险管理平台和工具
　4．风险管理体系建设
　　5. 执行风险管理流程
　　6. 建立风险管理信息系统
　  7.　建立风险管理文化
    8．案例分享

第四单元：透视企业集团内部控制系统
    1．实施内部控制给企业带来的效益
    2．内部控制与集团管控的关系
3．什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
    4．内部控制的3个目标、5大要素
    5．内控的基本方法与局限性
6．如何建立一套行之有效的内控系统？
7．内控的局限性——成本与效益
8．管理的五个层次

第五单元：上市企业集团公司管理制度控制
1．管理制度控制的六个原则
2．如何制定企业内部的“游戏规则”？
3．中国企业管理制度控制的误区 
4．如何提高管理制度的执行力度？
5．总部如何对各子/分公司实施有效监控？

第六单元：上市企业集团公司组织结构控制
    1．如何避免“一抓就死、一放就乱”？
2．设置组织机构的基本思路
    3．如何使不相容岗位相互制约？
4．组织结构的三种基本形式
5．职能型组织结构
6．事业部型组织结构
7．矩阵型组织结构
8．财务主管的委派与管理

第七单元：上市企业集团公司业务流程序控制
    1．设置业务控制程序的基本方法
    2．业务流程控制的四个步骤 
3．如何在在关键岗位设置内控关键点
4．生产流程的关键控制点
    5．采购付款流程的关键控制点
    6．销售收款流程的关键控制点
    7．投融资流程的关键控制点
    8．双链条全过程控制方案介绍
    9．业务程序控制持续改善的措施
    10．如何通过内部审计改进内控体系

第八单元：上市企业集团公司预算控制
    1．预算在企业运营中的重新定位
    2．预算的编制流程
3．预算体系内激励措施的设计
4．如何对业绩进行评价与考核
5．预算的执行与控制

第九单元：上市企业集团公司财务风险控制
    1．衡量企业经营绩效的两个基本指标
2．如何提高资产周转率？
3．资产负债表中的两个平衡 
4．理想现金流模式的三条黄金准则 
5．如何避免“短贷长投”？
6．案例分享

第十单元：上市企业集团公司健康状况诊断
    1．短期流动性风险的三个指标
2．长期流动性风险的三个指标
3．企业健康运行的三台发动机
4．案例分享
 

　　中华企管培训网特聘讲师，法国Grenoble Ecole de Manaqement博士，National University of Singapore硕士，北京师范大学管理哲学博士课程研修，中国集团化管理研究院副院长，中国集团管控实战专家，清华大学、中国人民大学等知名高校集团管控总裁班专家讲师，担任云冶集团等多家大型企业集团与上市公司独立董事和常年管理顾问。
    
专长领域：
　　杨老师以国际竞争的宽阔视野、国家政策的战略高度、组织生命的管理哲学，针对大中型企业集团、上市公司的热点和难点问题进行前瞻性、系统性的应用导向式研究、变革伙伴式咨询以及高端定制式培训，形成了系列企业集团管控精品课程和咨询组合：
集团超级战略  集团商业模式  集团管控模式  集团战略管控 
集团管控组织 集团治理结构  集团人力资源  集团财务管控
集团风险管理  集团流程管控  股权激励机制  集团战略绩效

授课经验：
　　杨老师不仅有与国际接轨并且与中国文化相融的管理理论造诣，还有丰富的大型国有企业和民营企业的企业经营管理实践经验，以及十多年的大中型企业管理咨询与高层管理者培训经验，先后为中国移动、中信银行、中国石油、云冶集团、天津武清开发区、驰宏锌锗、美克集团、中艺集团、神威药业、华川集团、永煤集团、飘影集团、轻骑集团、丹佛斯、戴纳派克、涪陵电力、登封市煤炭局、临川县政府、洛阳正骨、海印集团、创兴集团……等国内外众多大中型企业集团和政府部门提供过战略管理、集团管控、公司治理、内部控制、人才管理、平衡计分卡管理、战略绩效管理、全面预算管理等高端企业管理咨询、培训和常年顾问服务，受到咨询企业和参训管理者的普遍好评。

授课特点：
　　杨老师坚持“大事作于细，难事作于易”的管理理念，围绕国内外最新竞争趋势、政策走向、行业特点、管理理论和实战案例，紧密切实结合企业内部现实或者总裁班学员需求，针对企业管理者亟需解决的问题和希望达成的目标，量身定制课程内容和授课方式，帮助企业高级管理者掌握最新的经营管理概念和实操技能，并在学员的全程参与中引导企业领导者系统思考，探索以新思维、新方法解决实际经营问题，创造直接的管理效益。
以道驭术，授之以渔；严谨务实，切中问题；
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